合肥市少年儿童图书馆2024年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
- 单位职责
- 单位预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年预算报表
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年收入总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年财政拨款收支总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年一般公共预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年一般公共预算基本支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年政府性基金预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年国有资本经营预算支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年基本支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年项目支出总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年政府采购支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年政府购买服务支出表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年项目支出绩效目标及项目情况表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分2024年单位预算情况说明
- 关于2024年收支预算总体情况说明
- 关于2024年收入预算情况说明
- 关于2024年支出预算情况说明
- 关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
- 关于2024年一般公共预算拨款情况说明
- 关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
- 关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
- 关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
- 关于2024年项目支出预算情况说明
- 关于2024年政府采购预算情况说明
- 关于2024年政府购买服务预算情况说明
- 关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
- 其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分名词解释
合肥市少年儿童图书馆2024年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
我馆是合肥市政府举办的为全市0-18岁少年儿童及其家长、中小学教师、社会少儿工作者提供书刊资料服务的公益性一类事业单位。作为宣传文化和未成年人思想道德建设阵地，现馆舍始建于1996年，位于庐阳区亳州路1号，馆舍面积1224平方米，隶属于合肥市文化和旅游局。内设阅览部、技术部、采编部、图书外借处、办公室、财务部等8个部门；汽车图书馆1辆；外设14所分馆。
二、单位预算单位构成
2024年度合肥市少年儿童图书馆纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市少年儿童图书馆实有各类人员 22人，其中在职 20人、离休 0 人、退休 2 人。
三、2024年度主要工作任务
（一）过渡馆消防验收初步通过，待收到验收证书后，第一时间组织搬迁工作，先部分开馆，再积极争取财政资金支持，完善开馆基础条件及人员配备，力争早日全面开馆。
（二）发挥汽车图书馆优势，继续做强绘本巴士活动品牌。自2024年起，采用“阅读大篷车”新品牌与合肥四县一市合作开展阅读推广活动，积极响应合肥都市圈、合六同城等政策号召，扩大汽车图书馆品牌效应，提升合肥文化影响力。
（三）加强与长三角地区图书馆互动，尤其是加强与上海少儿图书馆交流合作，通过学习、借鉴，对标长三角同行。
（四）抓实抓细党建、党风廉政、意识形态工作。
（五）围绕读者服务需求，做好馆内各项基础性工作。
（六）落实安全生产要求，做好安全开放和读者服务工作。
第二部分 2024年单位预算表
合肥市少年儿童图书馆2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位收支总表（附件表1）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位收入总表（附件表2）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位支出总表（附件表3）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位基本支出总表（附件表9）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位项目支出总表（附件表10）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位政府采购支出表（附件表11）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
- 合肥市少年儿童图书馆2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
- 合肥市少年儿童图书馆2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市少年儿童图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市少年儿童图书馆2024年收支总预算679.67万元（不含提前下达，下同），收入包括全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年收入预算679.67万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少412.16万元，下降37.75%，下降原因主要是过渡馆项目建设经费取消以及一人由在职转退休。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年支出预算679.67万元，比2023年预算减少412.16万元，下降37.75%，下降原因主要过渡馆项目建设经费取消以及一人由在职转退休。其中，基本支出414.92万元，占61.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出264.76万元，占38.95%，主要用于正常营运、读者服务活动等。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年财政拨款收支预算679.67万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出569.26万元，占83.76%；社会保障和就业支出57.63万元，占8.48%；卫生健康支出13.11万元，占1.93%；住房保障支出39.67万元，占5.83%。
与2023年预算相比，收、支总计各减少 412.16万元，下降37.75% 。主要原因：一是过渡馆项目建设经费取消；二是一人由在职转退休。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市少年儿童图书馆2024年一般公共预算拨款679.67万元，比2023年预算拨款减少412.16万元，下降37.75%，主要原因：一是过渡馆项目建设经费取消；二是一人由在职转退休。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒支出569.26万元，占83.76%；社会保障和就业支出57.63万元，占8.48%；卫生健康支出13.11万元，占1.93%；住房保障支出39.67万元，占5.83%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2024年预算544.26万元，比2023年预算减少415.87万元，下降43.31%，下降原因主要是过渡馆项目建设经费取消以及一人由在职转退休。
- 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算25万元，同2023年预持平。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算9.21万元，比2023年预算增加4.29万元，增长87.20%，增长原因主要是一人由在职转退休。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算32.28万元，比2023年预算减少0.86万元，下降2.60%，下降原因主要是一人由在职转退休。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.14万元，比2023年预算减少0.43万元，下降2.60%，下降原因主要是一人由在职转退休。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算13.11万元，比2023年预算减少0.32万元，下降2.38%，下降原因主要是一人由在职转退休。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.60万元，比2023年预算减少0.69万元，下降2.23%，下降原因主要是一人由在职转退休。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.07万元，比2023年预算增加0.34万元，增长4.40%，下降原因主要是一人由在职转退休。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年一般公共预算基本支出414.92万元，其中：
工资福利支出360.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出38.24万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助9.77万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
资本性支出6.20万元，主要为办公设备购置。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年项目支出预算安排264.76万元，比2023年预算减少414.45万元，下降61.02%，下降原因主要是过渡馆项目建设经费取消。主要包括本年财政拨款安排264.76万元（其中一般公共预算安排264.76万元）。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年安排政府采购预算190.30万元，比2023年预算减少113.80万元，下降37.42%，下降原因主要是图书购置费大幅减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市少年儿童图书馆2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
2024年，合肥市少年儿童图书馆一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算2.33万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行费2.10万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）发生费用。
（二）公务接待费。支出预算0.23万元，与2023年相比持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算2.10万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费2.10万元，与2023年相比持平。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，上年度、本年度均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市少年儿童图书馆编制项目绩效目标5个，预算资金264.76万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
合肥市少年儿童图书馆系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算157.68万元，比2023年减少4.81万元，下降2.96%，下降主要原因是网络租赁维护费减少。
（三）政府采购情况。
2024年合肥市少年儿童图书馆政府采购预算总额190.30万元，其中：政府采购货物预算96.20万元、政府采购服务预算94.10万元，政府采购工程0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，合肥市少年儿童图书馆固定资产总金额（原值）3826.41万元，较上年增加162.99万元，其中，土地、房屋及构筑物337.70万元、设备893.88万元、其他资产2594.83万元；无形资产总金额（原值）28.92万元，其中土地使用权0万元。
单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。单位价值100万元以上的设备有0台（套）。
2024年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。
2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市少年儿童图书馆单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市少年儿童图书馆无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。